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财税资讯
投资收益型（分红个税）筹划方案
发布时间：2022/2/16 9:49:19 浏览次数： 9
利用股权投资进行巧妙税务筹划，是股权投资过程中不可避免的话题。通过股权投资收益进行合理避税，不但可使投资者获取更多的利润，而且也能使其方法符合游戏规则。
投资界大牛云集，有人以自然人名义投资，有人用有限公司，有人用有限合伙来投资；就股权投资而言，个人从被投资企业缴纳企业所得税后未分配的净利润（包括被投资企业从该净利润中撮提取的盈余公积金）中分配取得股息性质的投资收益是利息、股息、红利所得，应按20%的税率缴纳个人所得税。
从税收上讲，个人投资和企业投资，税收上有什么不同呢？
以下按自然人投资和有限公司投资为例：
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自然投资人模式 |
有限公司投资模式 |
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投资资金 |
投资项目A：100万 投资项目B：500万 |
投资项目C：100万 投资项目D：500万 |
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公司收益 |
项目A：1,100 万卖出;投资收益1, 000万;费用超过300万 项目B：100万卖出，投资亏损400万 |
项目C：1, 100万卖出;投资收益1, 000万;费用超过300万 项目D：100万卖出，投资亏损400万 |
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是否可抵扣 |
个人投资，所以期间费用不可抵扣，其他项目投资亏损不可抵扣，个人需要就单个项目缴纳收益个人所得税 |
公司投资,所以收益和费用可以相抵， 有限公司最终该项目收益为1, 100万-100万-300万=700万 |
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缴纳税额 |
(1, 100万-100万) *20%=200万 |
项目D的亏损，以及公司的其他费用支出，该公司当年实际收益为700万-400万-300万=0元，当年无需缴纳任何所得税 |
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模式区别 |
目前中国的个人投资收益，只考虑赚到的钱的征税问题，没有考虑亏损时候的问题 |
公司制可以帮助大家解决所有个人自然人投资带来的问题 |
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风险责任 |
自然人投资项目，个人承担无限责任 |
通过有限公司投资项目，可以通过有限公司的注册资本，成功规避可能因为项目公司带来的进一步风险 |
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项目间对冲 |
自然人不是家庭申报体系，各个家庭成员之间，各个项目之间的投资收益和损失不能对冲 |
公司的各种收入和收益，可以被亏损和费用冲抵，各个项目和各个合伙人之间的收入和亏损也可以交叉使用 |
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年度对冲 |
自然人投资，当年出现的亏损，不可以冲抵以后年度的收益 |
有限公司当年的亏损，可以在未来5年内使用冲抵以后年度的收益，也就是亏损可以跨年使用 |
最后投资收益分配到股东个人的时候使用节税乐产品，将投资收益通过服务费输送出，综合税赋率不超过7%，比分红个税20%缴纳，省了13%。
一个良好的投资架构和模式，将极大程度上帮助老板，创业者，投资人在不同阶段，控制现金流出，控制利润水平和税赋水平。
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对于规模较小的企业，通过个人独资型企业可以实现较好的节税效果！
